1.- Acceda al módulo de Logística, desde el Menú “Procesos” y elija la opción “Generar Compra desde Orden de Compra”.
2.- Saldrá el listado de las NI pendientes por registrar, el cual se puede filtrar por fechas, moneda y otro filtro de búsqueda. Se puede seleccionar las NI a registrar, las cuales pueden ser de manera parcial o total.
3.- Al generar saldrá una ventana para detallar los campos como Nro. Real del comprobante, las fechas tanto de emisión, vencimiento (depende de la condición de pago) siendo editable así como la fecha del Periodo Contable. Adicional se puede asignar un Presupuesto al Documento que finalmente se registrará seleccionando el botón Aceptar.
