Antes de iniciar el registro de los activos en las facturas, el activo a detallar debe haber sido creado en el mantenimiento de Activo Fijo.
De manera directa:
1.- Acceda al Módulo "Contabilidad", seleccione Menú "Edición" y elija la opción "Documentos de Compra".
2.- Se procede a genera uno Nuevo.
3.- Al agregar el detalle, los activos fijos correctamente creados se identificaran por el Tipo de Articulo "AF", el cual puede seleccionar para seguir con el registro y luego aceptar.
4.- Posterior, saldrá una ventana donde se detallará la cantidad y precio. El sistema activará en automático el check de Activo Fijo cuando reconozca este tipo de artículo.
5.- Al seleccionar Guardar, saldrá una ventana donde se detallará el Activo Fijo como tal.
Punto 1.
Se le asigna la cuenta contable del Activo Fijo (esto previamente debe estar configurado-Mantenimiento de Cuentas Activo Fijo).
Se detalla Marca y Modelo. (No es un campo obligatorio)
Punto 2.
Se puede generar el Código del Activo en Automático, Manual o Personalizado.
Punto 3.
Se visualizará el detalle del Activo Fijo: Código según lo previamente indicado, Descripción y adicional se puede detallar la Serie y/o Color.
6.- Finalmente se guarda y dicho activo se agregará al item de la factura.
Desde una OC
1.- Acceda al Módulo "Logística", seleccione Menú "Edición" y elija la opción "Documentos Orden Compra".
2.- Se genera una OC desde Nuevo, se detalla el proveedor y se agrega el Activo Fijo. Finalmente se Guarda.
3.- Acceda al Módulo "Contabilidad", seleccione Menú "Procesos" y elija la opción "Generar Compra desde Orden de Compra".
4.- Se selecciona desde la lista la OC previamente generada y al validar el detalle se visualiza que el check A/F está activado. Luego Generar.
5.- Saldrá la ventana donde se detalla el Activo Fijo, una vez detallado se guarda.
6.- Finalmente saldrá la ventana donde se detalla los datos de la Factura y luego se acepta para concluir con el registro.
