1.- Acceda al Módulo "Finanzas", seleccione Menú "Reportes" y elija la opción "Tablero de Cuenta Corriente Cliente".
2.- Se abrirá la siguiente ventana donde podrás revisar el detalle de las cuentas por cobrar, previamente detallamos un poco sobre los campos que contiene.
PUNTO 1: En el campo se puede filtrar por cliente y saldrán los demás datos informativos.
PUNTO 2: Podrás filtrar por situación (Todos, Cancelado y Pendiente) , Moneda (Soles o Dólares Americanos) , tipos de documento y documento.
PUNTO 3: Se puede filtrar por fechas de emisión o vencimiento , y rango de fechas seleccionadas.
3.- Luego de elegir los filtros deseados se da clic en el botón "Cargar", y se podrá observar 
📋 Listado de Documentos de Venta
Se muestra una tabla detallada con la información relevante de los documentos, incluyendo:
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Código del documento (Ej. F001, F002, etc.)
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Número de documento
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Código y nombre del cliente
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Fecha de emisión, entrega y vencimiento
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Montos totales, pagos y saldos
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Tipo de cambio
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Estado del documento (en este caso, todos figuran como "VENCIDO")
🔢 Totales en la parte inferior
Al pie del listado, se resumen los valores:
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Total Documento: 143,274.92
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Total Pagos: 0.00
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Saldo Total: 143,274.92
Esto indica que no se ha realizado ningún pago, y la totalidad de la deuda está pendiente.
En la parte inferior izquierda se puede imprimir o exportar el tablero mostrado.