1.- Para registrar un pago ingresar al menú edición/ Lista de Egresos Caja-Banco.
2.- El proceso pago a proveedores es similar a la cobranza, solo habrá una pequeña variación si en caso nuestra empresa es un agente retenedor, en la ventana figurarán nuevos campos relacionados a la retención, según la siguiente imagen.
3.- Al agregar el documento en automático se calculará el importe de la retención figurando la diferencia por pagar.
Estos nuevos campos de retención solo figurarán si en el mantenimiento de empresa esté activo el check Agente Retenedor
