1.- Acceda al Módulo "Comercial", seleccione menú "Procesos" y elija la opción "Generar Nota de Venta desde Pedido".
2.- Se abrirá la siguiente ventana donde podrás realizar la búsqueda según un intervalo de fechas, moneda o número de documento.
3.- Al seleccionar la orden de pedido, en la parte inferior resaltada se cargarán todos los ítems asociados, y podrás seleccionar aquellos por los cuales se generará la nota de venta. En la columna cantidad se podrá editar según la cantidad a. Una vez verificados los datos, se debe hacer clic en el botón generar.
4.- Se abrirá la siguiente ventana donde se llenará los datos de la Nota de Venta y luego se dará clic en generar para poder emitir.
5.- Una vez guardado el documento saldrá el cuadro del formato de impresión.
¿Cómo funciona el formato de Impresión?
2.- Se abrirá la siguiente ventana donde podrás realizar la búsqueda según un intervalo de fechas, moneda o número de documento.
3.- Al seleccionar la orden de pedido, en la parte inferior resaltada se cargarán todos los ítems asociados, y podrás seleccionar aquellos por los cuales se generará la nota de venta. En la columna cantidad se podrá editar según la cantidad a. Una vez verificados los datos, se debe hacer clic en el botón generar.
4.- Se abrirá la siguiente ventana donde se llenará los datos de la Nota de Venta y luego se dará clic en generar para poder emitir.
5.- Una vez guardado el documento saldrá el cuadro del formato de impresión.
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