1.- Acceda al Módulo "Comercial", seleccione Menú "Procesos" y elija la opción "Generar Factura y Guía desde Nota de Venta".
2.- Se abrirá la siguiente ventana donde podrás realizar la búsqueda según un intervalo de fechas, moneda o número de documento.
3.- Al seleccionar la Nota de Venta, en la parte inferior resaltada se cargarán todos los ítems de la Nota de Venta, y podrá seleccionar aquellos por los cuales se generará la factura y guía de remisión. En la columna Cant. (Cantidad) se podrá editar según lo requerido. Una vez verificados los datos, se debe hacer clic en el botón generar.
4.- Se abrirá la siguiente ventana donde se llenará los datos de la Factura y Guía de Remisión y luego se dará clic en generar para poder emitir.
5.- Una vez guardado el documento saldrá el cuadro del formato de impresión.
¿Cómo funciona el formato de Impresión?
2.- Se abrirá la siguiente ventana donde podrás realizar la búsqueda según un intervalo de fechas, moneda o número de documento.
3.- Al seleccionar la Nota de Venta, en la parte inferior resaltada se cargarán todos los ítems de la Nota de Venta, y podrá seleccionar aquellos por los cuales se generará la factura y guía de remisión. En la columna Cant. (Cantidad) se podrá editar según lo requerido. Una vez verificados los datos, se debe hacer clic en el botón generar.
4.- Se abrirá la siguiente ventana donde se llenará los datos de la Factura y Guía de Remisión y luego se dará clic en generar para poder emitir.
5.- Una vez guardado el documento saldrá el cuadro del formato de impresión.
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