1.- Acceda al Módulo "Contabilidad", seleccione Menú "Edición" y elija la opción "Devolución de Activo Fijo".
2.- En la parte superior de la ventana se visualiza el listado de préstamos previamente registrados, permitiendo filtrar por fechas, número de documento u otros criterios. Al seleccionar uno de los registros, en la parte inferior se despliegan automáticamente los ítems o activos vinculados a dicho préstamo. Desde esta sección, se puede marcar el activo correspondiente que será devuelto. Una vez seleccionado, se debe hacer clic en el botón “Generar” para registrar formalmente la devolución del activo fijo en el sistema.
3.- Al generar la devolución del activo, se abrirá automáticamente una ventana con el detalle del registro. En esta pantalla se visualizan los datos del colaborador, la fecha de entrega, el área, la sucursal, y la referencia del documento de préstamo original. Además, se puede ingresar una observación relacionada al estado del activo al momento de la devolución. Finalmente, para completar el registro, se debe hacer clic en el botón “Guardar”.
4.- Aparecerá esta ventana y dar clic en salir.
5.- Una vez guardado el registro de devolución, el activo devuelto desaparecerá automáticamente de la lista de préstamos pendientes, quedando registrado como devuelto en el sistema. Con ello, se da por concluido el proceso de devolución del activo fijo.
2.- En la parte superior de la ventana se visualiza el listado de préstamos previamente registrados, permitiendo filtrar por fechas, número de documento u otros criterios. Al seleccionar uno de los registros, en la parte inferior se despliegan automáticamente los ítems o activos vinculados a dicho préstamo. Desde esta sección, se puede marcar el activo correspondiente que será devuelto. Una vez seleccionado, se debe hacer clic en el botón “Generar” para registrar formalmente la devolución del activo fijo en el sistema.
3.- Al generar la devolución del activo, se abrirá automáticamente una ventana con el detalle del registro. En esta pantalla se visualizan los datos del colaborador, la fecha de entrega, el área, la sucursal, y la referencia del documento de préstamo original. Además, se puede ingresar una observación relacionada al estado del activo al momento de la devolución. Finalmente, para completar el registro, se debe hacer clic en el botón “Guardar”.
4.- Aparecerá esta ventana y dar clic en salir.
5.- Una vez guardado el registro de devolución, el activo devuelto desaparecerá automáticamente de la lista de préstamos pendientes, quedando registrado como devuelto en el sistema. Con ello, se da por concluido el proceso de devolución del activo fijo.