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Aplicar Canjes Cliente - Proveedor

Permite realizar canjes de aplicaciones entre documentos como por ejemplo una nota de crédito con una factura de venta, para ello, seguir los siguientes pasos.

1.- Acceda al Módulo "Finanzas", seleccione menú "Edición" y elija la opción "Aplicar Canjes Cliente - Proveedor".


2.- En la lista hacer clic en el botón Nuevo, y llenar los campos solicitados: Fecha, Tipo de cambio. Documento a cancelar: Seleccionar al Cliente seguidamente la Factura.
Documento de cancelación: Seleccionar el mismo cliente seguidamente la Nota de Crédito.
Si el importe aplicado es el mismo, el saldo en ambos documentos figurará 0.00 según imagen: